6、作业结束后应遵守下列要求：

1）保证足够的静电置放时间：储罐：120min、火车槽车：15min、汽车槽车：3min；

2）管道端部应装上盲板；

3）按规定妥善处置残留物、有关工具及防护用品。等

（6分）

1、作业结束后根据规范要求确认应遵守的事项；

2、结合企业实际情况，补充作业结束后应遵守的事项

查

检查确认记录

现场查看

作业人员是否遵守规定

1、无检查确认记录，扣1分；

2、作业人员未按规范要求操作，1人次扣1分

7、从事挥发性液体化学品或有毒液体装卸/储存作业的企业，应将作业过程中产生的气体通过气相管线进行收集处理

（5分）

从事挥发性液体化学品或有毒液体装卸/储存作业的企业，应将作业过程中产生的气体通过气相管线进行收集处理

现场查看

挥发性液体化学品或有毒液体装卸/储存作业情况

挥发性液体化学品或有毒液体装卸/储存作业过程中所产生的气体未通过气相管线进行收集处理，扣5分

8、作业人员在进行可能会对人、设备或环境造成潜在伤害的非例行作业活动时，应持相应的作业许可证。作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位

（5分）

1、进行可能会对人、设备或环境造成潜在伤害的非例行作业时，作业人员应持经过审批许可的相应作业许可证；

2、作业活动监护人员具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力；

3、作业活动监护人员持相应作业许可证进行现场监护，不得离开监护岗位

查

1、许可作业相关记录；

2、许可作业审批手续及相关记录

现场查看

1、作业人员持作业许可证作业情况

2、监护人员是否在现场监护

1人未持相应作业许可证进行危险性作业，扣5分；

2、作业许可证上未明确监护人员，扣1分； 

3、监护人员未持有相应作业许可证监护，1人次扣1分；

4、监护人员擅离监护岗位，1人次扣2分

9、扫线工艺、扫线介质、扫线介质压力应满足JTS165-8《石油化工码头装卸工艺设计规范》的要求

（6分）

扫线工艺、扫线介质、扫线介质压力满足JTS165-8《石油化工码头装卸工艺设计规范》的要求

查

1、扫线作业相关记录；

2、扫线作业操作规程

扫线工艺、扫线介质、扫线介质压力不满足规范要求，一项扣6分

10、由外单位人员从事石油化工品添加抑制剂或者稳定剂作业时，应与添加作业人员随时保持联系，及时得到添加作业的进展情况

（5分）

当由外单位人员从事石油化工品添加抑制剂或者稳定剂作业时，与添加作业人员随时保持联系，及时得到添加作业的进展情况

查

添加抑制剂或者稳定剂作业记录

未与添加作业人员随时保持联系，不了解作业进度，扣5分

11、电气设备运行应执行工作票/作业票两票管理制度、值班人员岗位责任制、交接班制度、巡视检查制度、倒闸操作制度等

（6分）

1、制订下列制度：

1）电气设备运行工作票/作业票两票管理制度；

2）值班人员岗位责任制

3）交接班制度；

4）巡视检查制度；

5）倒闸操作制度；

6）无功补偿管理制度；

7）电气设备防火制度

2、严格执行上述制度

查

各项制度及相关记录

现场查看

作业人员制度执行情况

1、任何制度都没有，扣6分；

2、缺一项必须的制度（内容），扣1分；

3、缺一项必须的记录，扣0.5分；

4、作业人员未执行制度，一人次扣1分 

8.4警示标志、报警装置

（20分）

1、企业应按照GB2894《安全标志及其使用导则》的规定，设置符合规定的安全警示标志，安全警示标志包括但不限于：

1) 重大危险源现场设置明显的安全警示标志；

2) 可能产生严重职业危害作业岗位按照GBZ158《工作场所职业危害警示标识》的规定设置警示标识，同时设置告知牌，告知装卸、储存货种的特性参数、危险性、预防及应急救治措施等；

3） 装卸、储存区域设置风向标；

4）管道上设置管内介质名称、流向的标志；

5）软管上设置最大工作压力、最高/最低工作温度标志，并标注检测日期；

6）阀门上设置明显的“开”、“关”标志；

7）码头及较长的引桥上设置警示红灯；

8）码头前沿设置禁止无关船舶停靠的标牌；

9）危险货物作业现场应有禁止吸烟、禁止拍照、禁止使用手机等相应的安全警示标志；

10）道路、引桥设荷载、限速、限高、禁行等标志；

11）消防“三提示”（提示性、警示性、禁止性）标志；

12）人员撤离路线指示标志及临时集合点标志；

13）设备检修时，相关电气闸刀上应有明显“维修中，禁止合闸”的标志；

14）设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。等。

（12分）

1、按照规范要求设置警示标志；

2、建立安全警示标志一览表，并载明每个安全标志使用的场所；

3、结合企业实际情况设置的其他标志标识

查

安全警示标志一览表

现场查看

罐区、装卸区等危险场所安全警示标志设置情况

1、所有安全警示标志均未设置，扣12分；

2、无安全警示标志一览表，扣1分；

3、一览表中没有载明安全警示标志使用场所，一项扣0.5分；

4、安全警示标志及使用不符合要求，一处扣0.5分；

5、现场安全警示标志与一览表不符，缺1项，扣1分

2、作业场所应设置以下报警装置：

1）火灾报警装置；

2）可燃/有毒气体报警装置；

3）广播/对讲装置

（8分）

作业场所设置以下报警装置：

1）火灾报警装置；

2）可燃/有毒气体报警装置；

3）广播/对讲装置

查

报警装置一览表

现场查看

危险场所报警装置设置情况

1、无任何报警装置，扣8分；

2、无报警装置一览表，扣  

2分；

3、与报警装置一览表不符，缺1项扣1分

8.5 相关方管理

（10分）

1、应执行承包商、供应商等相关方管理制度，对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理

不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方

（3分）

1、制订相关方管理制度；

2、对相关方进行资格预审；

3、将项目委托给具备相应资质或条件的相关方

查

1、相关方管理制度；

2、对相关方进行资格预审记录；

3、项目委托相关文件

1、项目委托给了不具备相应资质或条件的相关方，一次扣3分；

2、未对相关方进行资格预审，1次扣2分

2、企业应建立合格相关方的名录和档案，根据服务作业行为定期识别服务行为风险，并采取行之有效的控制措施。

（3分）

1、建立合格相关方名录、档案（包括相关方资质、表现评价、合同等资料）；

2、定期识别其服务行为风险；

3、对作业过程进行监督检查

查

1、合格相关方名录、档案；

2、相关方管理档案（或风险识别记录）

3、监督检查记录

1、无合格相关方名录、档案，一项扣1分；

2、未进行现场安全检查，一次扣1分；

3、无对相关方进行监督检查记录，扣0.5分

3、作业区域内有其他企业进行生产经营活动时，应与其签订安全生产协议，明确各自的安全生产责任、义务和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调

（4分）

1、与作业区域内的其他企业签订安全生产协议；

2、协议中应明确各自的安全生产责任、义务和应采取的安全措施；

3、指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调

查

1、同一作业区域内其他企业名册；

2、安全生产协议；

3、进行安全检查与协调的专职安全生产管理人员任命文件；

4、安全检查与协调记录

1、未与同一作业区域内其他企业签订安全生产协议，一家未签，扣2分；

2、协议中未明确规定双方的安全生产责任、义务和应采取的安全措施，1项扣0.5分；

3、无进行安全检查与协调的专职安全生产管理人员，扣0.5分；

4、无安全检查与协调记录，扣0.5分

8.6 变更管理

（10分）

1、应执行变更管理制度，履行变更审批及验收程序 

（5分）

1、执行变更管理制度，履行以下变更程序：

变更申请——变更审批——变更实施——变更验收

2、保存变更申请、审批记录

查

变更管理制度；

变更申请、审批记录

1、未按程序履行变更，一项扣1分；

2、无变更申请、审批记录，扣2分

2、应对变更全过程进行风险管理

（5分）

1、对变更全过程进行风险管理；

2、保存变更风险分析记录；

3、变更风险分析记录中应有风险控制措施

查

1、变更记录；

2、变更风险分析记录；

3、变更风险的控制措施

1、对变更全过程进行风险分析，扣2分；

2、无变更隐患分析记录，扣0.5分；

3、变更风险控制措施未落实，一项扣1分

8.7安全检查

（30分）

1、应严格执行安全检查管理制度，定期或不定期进行安全检查；

应根据安全检查管理制度，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，保存安全检查记录

（10分）

1、依据安全检查管理制度，开展各类安全检查； 

2、保存安全检查记录

查

1、安全检查管理制度；

2、安全检查记录

（二级否决项）

从未进行安全检查，扣30分；

1、缺一次安全检查，扣2分；

2、无安全检查记录，扣2分

2、安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容

（6分）